五、运营计划
由于是不熟悉的行业,实际经验没有,慎重投入,市场需要测试。市场测试成熟在设点。
1、 市场测试。市场测试的原则是低投入。以合作单位为依托,让合作单位为我们接电话、
出机票,我们的主要工作是开拓客户,当客户积累利润支持独立设点的成本,自行设点,大面积开拓客户。
市场测试的主要缺点是不能做陌生客户,陌生客户没有关系可能可能被合作单位获得客户信息将来切了客户,只能做有关系的客户,如果客户急需送票,不能做到,只能月结。
2、 试点销售。有潜在客户集中的地方设点,需要承担独立费用、专人接电话出票、专人送票,专人开拓客户。
六、资金预算
1、硬件设备投资
电脑1台3000元;票价打印机1台1600元;多功能一体机1000元,合计:5600元。
2、软件设施投资
400电话1200元;虚拟总机和话机1000元;出票端口费2000元;网费1600元;合计:5800元。
3、设点费用
人员工资4人每人2 000元8000元,房租3000元,合计11000元。
预算说明:
测试投入软件设施4200元,设点只要增加硬件5600元和网费1600元;房租3000元,人员工资按照2人合算4000元。总的基础投资在18400元。 流动资金需要5-10万,月结的客户垫付流动资金。
七、风险控制
1、月结客户坏账。月结客户可能到时结不了账,成为坏账。控制这个问题方法:企业单位没有熟人、不签合同、不评估不赊账。月结客户仅限部队、政府、国资委企业并且有熟人在内部工作。
2、出票信息错误控制。建立长期客户档案,确保信息正确,减少客户信息确认。短信通知本人,避免机票信息错误。
八、投资回报
平均毛利设定在8%,销售费用设定在2%,资金周转设定在一年11次。年固定成本设定在,2人工资月5000元,无房租,7万年成本;4人工资1万元,无房租12万年成本;2人工资加房租3000元10元年成本;4人工资加房租3000元,年成本16万元。其中设施成本1万。 1、流转资金回报表
2、年利润控制分析表
九、关键点
1、市场测试能积累维持成本基础客户。
2、找到大的客户能够设点。
3、风险评估的控制。
4、后期流动资金的追加。
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